| Rozpočet
Města Nového Města nad Metují na r. 2010 (Kč) |
|
|
|
| |
|
|
| PŘÍJMY |
|
|
216 500 000 |
| VÝDAJE |
|
|
282 000 000 |
| ROZDÍL |
|
|
-65
500 000 |
| FINANCOVÁNÍ |
|
|
65 500 000 |
| |
|
|
|
| Příjmy: |
|
|
|
| Rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) |
|
|
|
| Přijaté dotace |
|
|
97804 |
| Daně a poplatky |
|
|
88250 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
|
|
21490 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
|
|
3470 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
|
|
2000 |
| Splátky půjček |
|
|
1176 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
|
|
960 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
|
|
700 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
650 |
| celkem příjmy |
|
|
216500 |
| |
| Detailní
skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) (tis. Kč) |
|
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Daně a poplatky |
1211 |
DPH |
37 000 |
| Daně a poplatky |
1121 |
DPPO |
18 600 |
| Daně a poplatky |
1111 |
DPFO
ze závislé činnosti |
14 600 |
| Daně a poplatky |
1511 |
daň
z nemovitostí |
5 100 |
| Daně a poplatky |
|
DPFO
dle bydliště |
3 800 |
| Daně a poplatky |
1361 |
správní
poplatky |
3 130 |
| Daně a poplatky |
|
DPFO
ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele |
1 600 |
| Daně a poplatky |
1112 |
DPFO
ze samostatně výdělečné činnosti |
1 550 |
| Daně a poplatky |
1113 |
DPFO
z kapitálových výnosů - srážka |
1 450 |
| Daně a poplatky |
1347 |
poplatek
za provozovaný výherní hrací přístroj |
500 |
| Daně a poplatky |
1351 |
odvod
výtěžku z provozování loterií |
500 |
| Daně a poplatky |
1341 |
poplatek
ze psů |
250 |
| Daně a poplatky |
1353 |
příjmy
za zkoušky k řidičskému oprávnění |
85 |
| Daně a poplatky |
1343 |
poplatek
za užívání veřejného prostranství |
60 |
| Daně a poplatky |
1334 |
odvody
za odnětí zemědělské půdy |
20 |
| Daně a poplatky |
1332 |
poplatky
za znečišťování ovzduší |
5 |
| Daně a poplatky |
1122 |
DPPO za obec |
0 |
| Daně a poplatky celkem |
|
|
88250 |
| |
|
|
|
| Splátky půjček |
2420 |
splátky
půjček od obec. prospěšných subjektů apod. |
942 |
| Splátky půjček |
2460 |
splátky
půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …) |
234 |
| Splátky půjček celkem |
|
|
1176 |
| |
|
|
|
| Přijaté dotace |
4xxx |
investiční
a neinvestiční dotace - projekty |
81 015 |
| Přijaté dotace |
4112 |
neinvest.dotace
ze SR-souhrnný dotační vztah |
16 757 |
| Přijaté dotace |
4121 |
neinvest.dotace
od obcí - dojíždějící žáci a VPS |
32 |
| Přijaté dotace celkem |
|
|
97804 |
| |
|
|
|
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
prodej
dřeva a příjmy z lesního hospodářství |
2000 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
2000 |
| |
|
|
|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2299 |
ostatní
záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) |
440 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice |
110 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- prodej |
90 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2169 |
správa
v průmyslu, stavebnictví … (pokuty...) |
35 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
pozemní
komunikace (pronájem parkoviště ...) |
25 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem |
|
|
700 |
| |
|
|
|
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství - pronájmy bytového fondu |
9 435 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3722 |
komunální
odpady |
3 350 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství |
2 740 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121) |
1 440 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3725 |
využívání
a zneškodňování komunálních odpadů - příplatek za tříděný odpad |
1400 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví |
670 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství - prodeje bytů |
665 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - pronájem pozemků |
550 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - prodej pozemků |
400 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
220 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - v tom pronájem kotelen |
170 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - tržby WC |
85 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - pronájem kotelen |
70 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - kotelna Dům zdraví |
65 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň |
60 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - pronájem kotelen |
45 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury |
30 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3725 |
využívání
a zneškodňování komunálních odpadů - náhrada za pronájem skládky |
30 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení |
20 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby - ostatní příjmy |
20 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3399 |
spolkový dům - pronájem kotelny |
15 |
| Sk. 3 - služby pro
obyvatelstvo |
3769 |
správa
v ochraně životního prostředí (pokuty) |
10 |
| Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem |
|
|
21490 |
| |
|
|
|
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení - klub Mandl |
2 205 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
ostatní
sociální péče - komunitní plánování |
1 110 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4357 |
domovy
- pronájem kotelny |
115 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
pečovatelská
služba - pronájem kotelny |
40 |
| Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem |
|
|
3470 |
| |
|
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady… |
620 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
požární
ochrana - pronájem |
30 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem |
|
|
650 |
| |
|
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6171 |
místní
správa |
810 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6310 |
úroky
z účtů - ostatní |
134 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby |
6310 |
úroky
z účtů - příspěvek na dopravní hřiště Náchod |
16 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem |
|
|
960 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Výdaje: |
|
|
|
| Rámcová skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek) |
|
|
|
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
|
|
163400 |
| Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby |
|
|
50290 |
| Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
|
|
50000 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
|
|
9250 |
| Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
|
|
6620 |
| Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
2440 |
| Celkem výdaje |
|
|
282000 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| Detailní skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek) |
|
|
|
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad - ostatní |
1555 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad - práce celospolečenského významu vč.platů |
450 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1032 |
lesní
úřad - platy |
345 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1014 |
deratizace, útulek pro psy... |
50 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství |
1036 |
správa
v lesním hospodářství |
40 |
| Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem |
|
|
2440 |
| |
|
|
|
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitaliazce centra
města spojená s historií Českého Betléma" 1) |
18 030 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším,
cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice
Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším,
cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Čs.
legií" 1) |
16 200 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" |
13000 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- ostatní |
655 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
ost.zál.poz.komun-chodníky,
cyklostezky, parkov.1) |
490 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
příspěvek
na místní dopravu |
430 |
| |
2212 |
Bezbariérové
chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (komunikace ul. Rašínova) |
200 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2212 |
silnice
- dopravní značení v NM 1) |
185 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2143 |
cestovní
ruch - ostatní |
112 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2223 |
bezpečnost
silničního provozu - ostatní |
104 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2219 |
Bezbariérové
chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (ul. Komenského a
Rašínova) |
90 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- údržba |
90 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2143 |
cestovní
ruch - příspěvky a členské poplatky |
88 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- koupě kanalizace |
85 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2321 |
kanalizace
- projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra
města spojená s historií Českého Betléma" |
75 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
příspěvek
na cyklobusy - rezerva |
70 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2339 |
záležitosti
vod.toků j.n. - havárie a rozbory |
50 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2229 |
ost.záležitosti
v silniční dopravě - dopr.značení1) |
20 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2223 |
příspěvek
na dopravní hřiště Náchod |
16 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství |
2221 |
provoz
veřejné silnič.dopravy - ostatní |
10 |
| Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem |
|
|
50000 |
| |
|
|
|
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
projekt
"Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města
spojená s historií Českého Betléma" |
52915 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - I.
etapa" |
20 800 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3612 |
bytové
hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) |
8 050 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3722 |
sběr
a svoz komunálních odpadů3) |
6 050 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I
Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" |
5 785 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - platy |
5 000 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3745 |
vzhled
obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň |
4 600 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské
školy - "Úspory energií Nové
Město nad Metují - I. etapa" |
4 200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní školy - ZŠ a MŠ
Krčín - příspěvek |
4 150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I
Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" vč.
navýšení studna |
4 025 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - satabilizace skalní stěny |
4 000 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní školy - ZŠ Malecí -
příspěvek |
3 500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní školy - ZŠ
Komenského - příspěvek |
3 200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - příspěvky - provoz a údržba |
3 200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3315 |
Městské
muzeum a galerie - příspěvek vč. nákupu sbírek a projektu spolkového domu |
3 180 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
Městská
knihovna - příspěvek |
2900 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace
skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" |
2 400 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3392 |
Městský
klub |
2 230 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - ostatní provoz a údržba VO |
1 735 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské školy - MŠ
Rašínova 600 - příspěvek |
1 330 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3111 |
mateřské školy - MŠ Na
Františku - příspěvek |
1 070 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný čas dětí a mládeže
- DDM - příspěvek |
1 030 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - příspěvek TJ Spartak - rekonstrukce strojovny |
950 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - dostavba a modernizace školských zařízení |
870 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - územní plán |
800 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - bazén - příspěvek na plavání |
750 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - dětská hřiště |
750 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3633 |
inženýrské
sítě - přeložka Čs. Legií |
700 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma
I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" |
670 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - program regenerace - opevnění východ |
600 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - obnova sklepa č.p. 1209 |
600 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2) |
560 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - ostatní |
520 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3141 |
školní
jídelny - ŠJ Střed - příspěvek |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- Festival veselohry |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba
05 - Kino 70 |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II.
etapa" Stavba 04 - Dům zdraví |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - Lyžařský klub - půjčka na prodloužení vleku |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II.
etapa" Stavba 06 - DDM |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně |
500 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3721 |
sběr
a svoz nebezpečných odpadů3) |
480 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - platy |
470 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
překládka
komunikačního zařízení v čp. 30 |
420 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
- platy |
370 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3632 |
pohřebnictví
- ostatní |
360 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3349 |
Novoměstský
zpravodaj |
330 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3319 |
záležitosti
kultury |
320 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - koupaliště - přípravné práce a podání žádosti |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM |
300 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3231 |
základní
umělecká škola - příspěvek |
250 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - partnerská spolupráce |
245 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3631 |
veřejné
osvětlení - platy |
240 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
-
rezrva na mzdové výdaje |
220 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3639 |
komunální
služby a územní rozvoj - městský mobiliář |
220 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
|
Městské
muzeum a galerie - rezerva na spluúčast grant |
200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3326 |
místní
památky1) |
200 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3314 |
-
rezerva na grant VISK |
170 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - dar sportovním klubům - využití sportovišť školami |
170 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) |
170 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - tělocvična ZŠ Komenského - studie |
150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3613 |
nebytové
hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) |
150 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - program regenerace-příspěvky na obnovu památek |
130 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3313 |
kino
- Festival veselohry - rezerva |
100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - výkupy pozemků - koupaliště |
100 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - ocenění sportovců a oddílů |
85 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3728 |
monitoring
skládek |
70 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - příspěvek na asistenty v ZŠ |
65 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - ostatní |
65 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3421 |
volný
čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody4) |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3744 |
protierozní
opatření - ostatní |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3741 |
ochrana
druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... |
50 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
základní
školy - příspěvek na projekt Děti dětem |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3341 |
místní
rozhlas |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná činnost
- galavečer pro sportovce |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná
činnost - Český Betlém III - doplatek koupaliště |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3725 |
zneškodňování
komunál. odpadů - nájem skládka |
30 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3399 |
kultura,
církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadní výbory |
20 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3599 |
ostatní
činnosti ve zdravotnictví - příspěvky |
19 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3113 |
ostatní
výdaje |
10 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3419 |
tělovýchovná činnost - ostatní |
10 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3519 |
ostatní
ambulantní péče |
10 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3635 |
územní
plánování - ostatní |
10 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3599 |
ostatní
činnosti ve zdravotnictví |
1 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3322 |
kulturní
památky1) - drobné opravy jmenovitých kulturních památek |
0 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3611 |
půjčky
FRBM |
0 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo |
3739 |
ostatní
ochrana půdy a spodní vody4) - stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum
znečištění |
0 |
| Sk.3 - služby pro obyvatelstvo - celkem |
|
|
163400 |
| |
|
|
|
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
435x |
MSSS
Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…) |
5 000 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (Mandl) - mzdy |
1500 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4375 |
nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež (Mandl) - ostatní |
1300 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4356 |
denní
stacionáře - příspěvek stacionáři NONA |
450 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
ostatní
sociální péče vč. komunitního plánování |
310 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
sociální
péče vč. komunitního plánování - platy |
230 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4356 |
denní
stacionáře - půjčka Občanskému sdružení Společné cesty |
150 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4351 |
tísňová
péče - příspěvek |
85 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4349 |
sociální
péče vč. komunitního plánování - příspěvky |
70 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4399 |
v
tom systém včasné intervence |
45 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4379 |
ostatní
služby v oblasti soc. prevence (tábory...) |
40 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4339 |
ostatní
sociální péče a pomoc rodině |
15 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4399 |
ostatní
záležitosti sociálních věcí |
15 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4333 |
domovy
pro matky s dětmi |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4357 |
domovy pro seniory |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4359 |
ostatní služby v oblasti
sociální péče |
10 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4341 |
sociální
pomoc osobám v hmotné nouzi |
5 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
4378 |
terénní
programy (příspěvek Laxus) |
5 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti |
41xx |
sociální
dávky (budou pokryty dotací) |
0 |
| Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem |
|
|
9250 |
| |
|
|
|
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie - platy |
3200 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5311 |
městská
policie - ostatní |
1 750 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana - ostatní |
1310 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana - mzdy |
290 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5512 |
protipožární
ochrana - PD stávební úpravy Domu hasičů |
40 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana |
5212 |
ochrana
obyvatelstva (krizové řízení) |
30 |
| Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana - celkem |
|
|
6620 |
| |
|
|
|
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - platy |
19 900 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - ostatní náklady |
8 190 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - sociální a zdravotní pojištění |
6 730 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - projekt Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba
(II.) ORP Nové Město nad Metují |
4 735 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - rezerva na údržbu (investice) školství |
2 620 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6112 |
místní
zastupitelstvo |
2 380 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB… |
1 565 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6310 |
poplatky
bance - úroky z úvěru |
1 100 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - rezerva na údržbu (investice) objektů města |
990 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6402 |
vratky
nevyčerpaných dotací |
460 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6320 |
pojištění
majetku |
440 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční
operace - odvod DPH |
380 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - rezerva na příspěvky a granty města |
200 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - program prevence rizikového chování |
150 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6310 |
poplatky
bance - bankovní poplatky |
120 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko |
100 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - audit a daňové poradenství |
90 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - ostatní vč. příspěvků |
65 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6171 |
místní
správa - vozidlo - leasing |
40 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6409 |
ostatní
činnosti - členský příspěvek SMO |
25 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční
operace - ostatní
|
10 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby |
6399 |
finanční
operace - daň z příjmů za obec |
0 |
| Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby - celkem |
|
|
50290 |
| |
|
|
|
| Financování |
812x |
úvěr
(-splátky úvěru) |
36 033 |
| Financování |
8115 |
změna stavu
prostředků na bankovních účtech |
25935 |
| Financování |
812x |
půjčka
od SFžP na kanalizaci |
2 632 |
| Financování |
|
převod z FRBM |
900 |
| Financování celkem |
|
|
65500 |
| |
|
|
|
| Souhrn poznámek obsažených v textu: |
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu
rezerv a rozvoje, přebytky hospodaření minulých let, půjčka SFžP a
úvěr.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do
sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 361,72 tis. Kč.
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč. |
| Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i
výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání. |
Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud
smluvně ošetřeny, je předpokládaný příjem zahrnut v § 3113. Rozpočtová úprava
položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle skutečných příjmů.
Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních smluv (VPS).
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace mimo předpokládaných
dotací na projektové akce. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich
poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. Položka dotací a
výdajů na projekty bude navyšována až v případě jejich překročení. Do
rozpočtu dosud není zahrnuta předpokládaná dotace od KHK (4 000 tis. Kč) a
dotace od SFžP na projekt Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum
znečištění. Částka od KHK bude zahrnuta do rozpočtu na základě smlouvy o
poskytnutí dotace a zároveň zahrnuta na straně výdajů do příslušného § 3739. |
| Výdaje na akce odboru rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do
rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat
i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský
rozhlas…), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy.
Další schválené investiční akce a opravy zajišťované ORM, případně upřesněné
částky u akcí již jmenovitě uvedených, budou do rozpočtu zahrnuty nebo
opraveny v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené
v § 6409. Obdobně tomu bude i u akcí zajišťovaných PNT s.r.o. a financovaných
z rozpočtu města (§ 6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613
bytový a nebytový fond města). |
| Poz.:1)
V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a
dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212,
2219 a 2229 proveden přesun. |
Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v
průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a
3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy
věcně příslušné.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun
částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného
množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi
paragrafy 3739 a 2339. Projekt Stará ekologická zátěž bude realizován v
případě poskytnutí dotace a rozpočet upraven v průběhu roku. |
| 5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude
proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového
fondu. |
| Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku. |
Příspěvek na výkon státní správy činí 14 993,9 tis. Kč.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového
chování a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle skutečného
čerpání. |
| Z
dotačních příjmů projektových akcí budou prováděny mimořádné splátky úvěru. V
průběhu roku může být úvěr čerpán až do celkové výše 100 mil. Kč. Zůstatek k
31. 12. 2010 činí dle smlouvy s KB 50 mil. Kč. |
| V
roce 2010 budou do rozpočtu města zapojeny finanční prostředky z účtu FRBM. V
případě pokračování FRBM v roce příštím bude půjčená částka nebo její část na
účet FRBM převedena zpět. |
Projednáno
v RM dne 15. 2. 2010
Schváleno v ZM dne 4. 3. 2010. |
| Mgr. Bronislava Malijovská, starostka. |
|
|
|
|
